一、预算收支执行情况

    本月总收入2536万元，比上年同期2787万元减收251万元，下降9.01%；其中：县级收入1349万元，比上年同期1304万元增收45万元，增长3.45%，上划中央收入1187万元, 比上年同期1483万元减收296万元，下降19.96%。1-5月累计总收入10520万元，完成预算30.94%,比上年同期13302万元减收2782万元，下降20.91%；其中：县级累计收入5957万元，完成预算35.04%,比上年同期6443万元减收486万元，下降7.54%，上划中央累计收入4563万元, 完成预算26.84%, 比上年同期6859万元减收2296万元，下降33.47%。

    本月支出4176万元，比上年同期2140万元增支2036万元，增长95.14%。其中省市专项1027.16万元,上年结转转移支付支出270万元；本月累计支出16864万元，比上年同期12624万元增支4240万元，增长33.59%。其中省市专项2523万元, 上年结转转移支付支出963万元，县本级支出13378万元，占预算43.58%,较上年比增3451万元,增长34.77%。

    二、预算收入分析

    随着金融危机和全球性经济衰退的持续蔓延及增值税转型和小规模纳税人税率调低等政策性因素的影响，本月税收收入继续维持减收态势。 我县税收收入入面临经济税源下行和政策性减收的双重压力，形势不容乐观。 增值税和企业所得税再次成为减收的主要税种,支柱产业税源大幅下降。增值税的减收主要是受化工行业减收的拖累,企业所得税的减收主要因素:一是受金融危机影响, 企业利润大幅减少；二是新企业所得税法将所得税税率由原来的33%调整为25％及计税工资等扣除标准提高的政策影响，企业所得税本年度的减收已成必然趋势，二是房地产销售持续低迷影响。
预算收入较上年明显降低，各税种除个人所得税、房产税、印花税等小税种、耕地占用税增收外出现负增长且降幅明显，非税收入累计较上年减收94万元。

    从县级收入结构看：

    (一)本月税性收入完成1142万元，较上年同期增收140万元，增长13.97%。累计税性收入5012万元,完成预算34.95%,较上年同期5404万元减收392万元，下降7.25%。具体分析如下:
    1、增值税收入 本月入库305万元,较上年减收43万元,下降12.36%。累计入库1166万元,完成预算24.44%,较上年同期减收684万元，下降36.97%。
    2、营业税收入   本月入库353万元,累计入库1424万元，完成预算40%,较上年增收121万元，增长9.29%。
    3、企业所得税收入  本月入库147万元,累计入库366万元，完成预算31.83%,较上年减收262万元, 下降41.72%。
    4、个人所得税收入  本月入库51万元,累计入库334万元，完成预算55.67%,较上年增收101万元,增长43.35%。
    5、资源税收入 本月入库53万元，累计入库250万元，完成预算41.67%,较上年增收1万元, 增长0.4%。
    6、城市维护建设税 本月入库61万元，累计入库247万元，完成预算28.07%,较上年减收137万元, 下降35.68%。
    7、房产税   本月入库36万元，累计入库230万元，完成预算63.89%,较上年增收134万元, 增长139.58%。
    8、城镇土地使用税 本月入库37万元，累计入库178万元，完成预算29.67%,较上年增收56万元, 增长45.9%。
    9、土地增值税    本月入库49万元，累计入库144万元，完成预算51.43%,增收73万元，增长102.82%。
    10、车船使用税收入 本月入库13万元，累计入库57万元，完成预算45.6%,增收18万元，增长46.15%。
    11、耕地占用税   累计入库280万元，完成预算560%,增收242万元。
    12、契税收入 本月入库27万元，累计入库255万元，完成预算34%,较上年减收81万元，下降24.11%， 

    (二)非税收入 本月入库207万元,累计入库945万元，完成预算35.53%,同期比下降9.05%。

    三、支出情况分析
    本月支出4176万元，比上年同期增支2036万元，增长95.14%。其中省市专项1027.16万元，上年结转转移支付支出270万元（教育普九化债支出）。本月累计支出16864万元，比上年同期12624万元增支4240万元，增长33.59%。

    1、一般公共服务累计支出2922万元，同期比增支782万元，增长26.76%；

    2、国防支出累计50万元，同期比减支8万，下降13.79%；

    3、公共安全累计支出1226万元，同期比增支124万元, 增长11.25%；

    4、教育支出累计6287万元，同期比增支2674万元, 增长74.01%；

    5、科学技术支出累计70万元,同期比增支31万元, 增长79.49%；

    6、文化体育与传媒支出累计246万元，同期比增支95万元, 增长62.91%；

    7、社会保障支出累计849万元，同期比增支117万元，增长15.98%；

    8、医疗卫生累计支出2062万元，同期比增支869万元，增长72.84%。；

    9、环保累计支出103万元，同期比减支1163万，下降91.86%；

    10、城乡社区事务支出305万元，同期比增支9万，增长3.04%；

    11、农林水事务累计支出1435万元，同期比增支584万，增长68.63%；

    12、交通运输累计支出110万元，同期比增支63万，增长134.04%；

    13、采掘力电力信息等事务累计支出211万元，同期比增支179万；

    14、粮油物资储备等管理事务支出139万元，同期比增支46万；

    15、其他支出67万元，同期比减支162万元，主要是县本级支出减支45万元,省市专项补助减支117万元。